Proveedor
DANIEL Y JORGE CABO
R/210057310017
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 26.541
Total cobrado
- Contratos
- 153
- Organismos que le compraron
- 5
- Contrato promedio
- $ 173
- Años con actividad
- 12
- Primer contrato
- 09 may. 2002
- Último contrato
- 10 abr. 2013
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Auditoría Interna de la Nación$ 753.781
- NO VIGENTE Escuela de Sanidad Dr.José Scosería$ 5.130
- Dirección General de Secretaría$ 1.577
- Jefatura de Policía de Montevideo$ 854
- Dirección Nacional de Asistencia Social Policial$ 456
Concentración de clientes
99%
Auditoría Interna de la Nación
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| ALCOHOL ETILICO (ETANOL) · SUPERGAS… | Auditoría Interna de la Nación | 10 abr. 2013 | $ 35.587 |
| TACO DE ALMANAQUE · SUPERGAS… | Auditoría Interna de la Nación | 27 dic. 2012 | $ 29.144 |
| SOBRE MANILA · PAPEL PARA IMPRESORA Y/O FOTOCOPIADORA 75 G/M2… | Auditoría Interna de la Nación | 19 nov. 2012 | $ 9.420 |
| PAPEL TOALLA · SUPERGAS… | Auditoría Interna de la Nación | 31 oct. 2012 | $ 24.925 |
| CINTA ADHESIVA OPACA · SUPERGAS… | Auditoría Interna de la Nación | 24 oct. 2012 | $ 15.915 |
| MARCADOR A FIBRA · SUPERGAS… | Auditoría Interna de la Nación | 28 set. 2012 | $ 36.913 |
| CUADERNO TAPA DURA · ADHESIVO ACRILICO… | Auditoría Interna de la Nación | 03 set. 2012 | $ 32.275 |
| PILA ALCALINA · SUPERGAS… | Auditoría Interna de la Nación | 23 ago. 2012 | $ 32.083 |
153 proveedores